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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，23年暫估了費(fèi)用，是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估，然后1-3月份已經(jīng)付出去暫估的一部分錢了，也收到了發(fā)票，這要怎么做分錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
把回來(lái)發(fā)票這一部分紅沖按發(fā)票再入賬就行了。
2024 04/01 14:35
84785015 
2024 04/01 14:36
老師，具體就是在24年的賬上直接借應(yīng)付暫估，貸管理，然后就借管理，貸銀存，是嗎
玲老師 
2024 04/01 14:38
跨年了把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整其他科目不變。
84785015
2024 04/01 14:46
老師，那我的財(cái)務(wù)軟件上沒(méi)有以前年度損益，怎么辦啊
玲老師
2024 04/01 14:49
小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目用未分配利潤(rùn)。
84785015
2024 04/01 14:52
老師，那就是在24年的賬上直接借應(yīng)付暫估，貸未分配利潤(rùn)，然后就借未分配利潤(rùn)，貸銀存，是嗎
84785015
2024 04/01 14:53
老師，那這樣之后，匯算清繳不需要調(diào)整我這部分費(fèi)用吧
玲老師
2024 04/01 14:55
紅沖的對(duì)付款的不對(duì)付款是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
匯算清繳前回來(lái)發(fā)票可以扣除，不用調(diào)整。
84785015
2024 04/01 15:00
好的好的，謝謝老師
玲老師
2024 04/01 15:00
不客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
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