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問題已解決
老師專票做了待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目，那資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費余額變成負(fù)數(shù)了，
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你是有待抵扣進(jìn)項稅額嗎
2020 05/07 16:49
84784961 
2020 05/07 16:53
4月銷售簡易征收項目，但是有費用進(jìn)項發(fā)票，我就做了應(yīng)交稅費-待抵扣認(rèn)證稅
84784961
2020 05/07 16:55
是4月份的房租和投標(biāo)報名費費用是專票
樸老師 
2020 05/07 17:03
你不抵扣就可以了，
84784961
2020 05/07 17:07
下個月認(rèn)證
84784961
2020 05/07 17:08
但是這個月報表怎么辦
84784961
2020 05/07 17:09
樸老師
2020 05/07 17:10
你還沒認(rèn)證的話直接不用管的
84784961
2020 05/07 17:11
那報表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)了
樸老師
2020 05/07 17:19
沒認(rèn)證的不用做進(jìn)項稅的
84784961
2020 05/07 17:35
沒有做進(jìn)項稅額，做的是應(yīng)交稅費待認(rèn)證
84784961
2020 05/07 17:37
就是這個月支付的房租費專票怎么做，我是一般納稅人，
84784961
2020 05/07 17:40
這個月簡易計稅項目應(yīng)交稅費，簡易計稅600，那我這個月支付房租發(fā)票收到，做的是借預(yù)付賬款，30000，應(yīng)交稅費-待認(rèn)證稅額3000，貸銀行存款33000，那我的資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費就是負(fù)數(shù)了，怎么辦
樸老師
2020 05/07 17:45
借管理費用借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅貸銀行
84784961
2020 05/07 17:46
不要做應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額去是吧
樸老師
2020 05/07 17:48
做。這個借方我寫了哦
84784961
2020 05/07 17:49
恩看到了
84784961
2020 05/07 17:50
待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額是什么代碼里面的
樸老師
2020 05/07 17:50
好的，滿意請給五星好評，謝謝
84784961
2020 05/07 18:03
借管理費用借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅貸銀行代碼是哪個里面的科目
樸老師
2020 05/07 18:06
你說的是什么代碼呢
84784961
2020 05/07 18:07
待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額
84784961
2020 05/07 18:07
比如管理費用是5602，那待認(rèn)證抵扣進(jìn)項呢
84784961
2020 05/07 18:08
這個一級在哪里，或添加到哪里
樸老師
2020 05/07 18:15
你好，這個是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的三級科目
84784961
2020 05/07 18:16
我是想問做了報表就負(fù)數(shù)了
84784961
2020 05/07 18:17
老師你看看報表里面的應(yīng)交稅費
樸老師
2020 05/07 18:18
你要是不想負(fù)數(shù)的話可以先不做
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