問(wèn)題已解決

老師，你好。我公司是小規(guī)模納稅人。當(dāng)開(kāi)出銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅， 應(yīng)交增值稅是50001元，而申報(bào)實(shí)繳時(shí)差異：1元，怎樣來(lái)出分錄調(diào)整這1元呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/30 13:03
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，就是說(shuō)賬上比實(shí)際繳的多1元，對(duì)么
2020 04/30 13:04
84785036
2020 04/30 13:10
老師，實(shí)繳5000元，賬上5001元，差異：1元。
立紅老師
2020 04/30 13:21
你好，多的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增5001 貸，銀行存款5000 貸，營(yíng)業(yè)外收入1
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