問(wèn)題已解決

老師 小規(guī)模納稅人開(kāi)出普票賬務(wù)處理這樣，借：應(yīng)收帳款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，月末，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，季初統(tǒng)計(jì)如果開(kāi)票金額小于45萬(wàn)則借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入，如果季初統(tǒng)計(jì)開(kāi)普票金額大于45萬(wàn)則：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款嗎

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/09 22:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 小規(guī)模納稅人增值稅 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn) 季末不需要交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 需要繳納增值稅 季末申報(bào)扣款后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2021 06/09 22:57
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