問(wèn)題已解決

公司費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到，想做預(yù)提費(fèi)用，等到了發(fā)票再?zèng)_預(yù)提費(fèi)用，怎么做分錄？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/22 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2020 04/22 09:25
84785043
2020 04/22 09:26
管理費(fèi)用下設(shè)一個(gè)預(yù)提費(fèi)用的二級(jí)科目嗎？
郭老師
2020 04/22 09:29
你好，可以的。
84785043
2020 04/22 09:36
這是費(fèi)用票，要用應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？也要下設(shè)二級(jí)科目預(yù)提費(fèi)用嗎？
郭老師
2020 04/22 09:39
直接寫客戶的名字就行，二級(jí)科目應(yīng)付，或者是其他應(yīng)付都行。
84785043
2020 04/22 09:45
好的。謝謝
84785043
2020 04/22 09:49
發(fā)票回來(lái)時(shí)沖回的時(shí)候怎么做分錄？比如現(xiàn)在預(yù)提費(fèi)用5000，發(fā)票回來(lái)2000辦公費(fèi)，3000招待費(fèi)，怎么做分錄？
郭老師
2020 04/22 09:54
上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后做發(fā)票的。
84785043
2020 04/22 10:03
好的，謝謝
郭老師
2020 04/22 10:07
不用客氣的。
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