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問題已解決
預(yù)提了費用，第二年才來發(fā)票。沖銷分錄預(yù)提費用的分錄，要做在哪一個月？預(yù)提費用的那個月，還是年終的那個月，沖銷預(yù)提費用后，再做正確的費用分錄。
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同學(xué)你好
在第二年紅沖就行了
2021 12/08 09:37
84785011 
2021 12/08 09:46
老師，分錄怎么寫呢。假如這種情況預(yù)提了1000的管理費用，第二年發(fā)票是1050.
樸老師 
2021 12/08 09:50
之前預(yù)提的咋寫的
84785011
2021 12/08 09:52
沒寫，預(yù)提應(yīng)該怎么寫。
樸老師
2021 12/08 09:57
現(xiàn)在沒有預(yù)提費用這個業(yè)務(wù)
84785011
2021 12/08 11:37
老師，我只是咨詢遇到這種情況，應(yīng)該怎么做賬，我沒有發(fā)生這個業(yè)務(wù)。就是這種情況分錄怎么寫呢。假如這種情況前年預(yù)提了1000的管理費用，第二年發(fā)票是1050
樸老師
2021 12/08 11:42
這個直接原分錄負數(shù)紅沖
然后按照費用發(fā)票來做分錄
84785011
2021 12/08 13:59
問題是第二年才拿到發(fā)票，匯算清繳時要納稅調(diào)減50不。
樸老師
2021 12/08 14:07
同學(xué)你好
這個匯算清繳之前就沒事
84785011
2021 12/08 15:11
匯算清繳時能調(diào)減50嗎？
樸老師
2021 12/08 15:18
沒有發(fā)票的金額調(diào)減
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