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問(wèn)題已解決
比如說(shuō)，增值稅申報(bào)表還有留抵-1000元，但賬上做到還有留抵-1900元，現(xiàn)在要在賬上調(diào)整到與申報(bào)表一致，那這個(gè)差額900元要怎樣寫(xiě)分錄
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你好！
需要查一下，差異原因，再調(diào)賬
2020 04/21 10:38
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申報(bào)表上留抵為1500元，但賬上留抵為1200元，賬上留抵比申報(bào)表少了300元，本月申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)累計(jì)為3000元，進(jìn)項(xiàng)為300元，應(yīng)交增值稅申報(bào)表的計(jì)算應(yīng)該是3000-300-1500=1200元，但是進(jìn)項(xiàng)賬上只有1200元，如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為1500元，那賬上進(jìn)項(xiàng)變?yōu)樨?fù)數(shù)了，我按賬上轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)1200，增值稅為3000-300-1200=1500那又多交了300元，該怎么做？
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個(gè)稅更正了申報(bào)表，有留抵退稅款，怎么做賬呢，放哪個(gè)科目？
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增值稅留抵怎么做賬的分錄
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申報(bào)表里面有一筆上期留抵稅額，報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)抵扣了，這筆要怎么做分錄
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您好老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有沒(méi)有留抵稅額政策，就是之前至22.12.31之前不讓有留抵，現(xiàn)在可以留抵了？求解謝謝
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