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申報(bào)表上留抵為1500元，但賬上留抵為1200元，賬上留抵比申報(bào)表少了300元，本月申報(bào)表銷項(xiàng)累計(jì)為3000元，進(jìn)項(xiàng)為300元，應(yīng)交增值稅申報(bào)表的計(jì)算應(yīng)該是3000-300-1500=1200元，但是進(jìn)項(xiàng)賬上只有1200元，如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為1500元，那賬上進(jìn)項(xiàng)變?yōu)樨?fù)數(shù)了，我按賬上轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)1200，增值稅為3000-300-1200=1500那又多交了300元，該怎么做？
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你好，如果查不出原因，申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出300元，這樣以后就一致了
2021 07/08 07:49
84784997 
2021 07/08 07:51
那是去年的沒查出原因，今年再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎？
徐阿富老師 
2021 07/08 07:52
你好，可以的。這是沒有辦法的辦法。除非找出原因
84784997
2021 07/08 08:02
以前留抵申報(bào)表記入未交增值稅，1500元，賬上為1200元，本月銷項(xiàng)3000元，進(jìn)項(xiàng)為300元，按申報(bào)表計(jì)算這個(gè)月應(yīng)該交增值稅1200元，按賬上計(jì)算，這個(gè)月應(yīng)該交增值稅，我1500元，企業(yè)要按申報(bào)表結(jié)算應(yīng)交增值稅1500元，這個(gè)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該怎么做？
徐阿富老師
2021 07/08 08:34
你好，借銷項(xiàng)3000? ? 貸進(jìn)項(xiàng)300? ?貸未交增值稅2700，
84784997
2021 07/08 08:40
當(dāng)月按實(shí)際做，這樣賬上與申報(bào)表上有差額，查不出的原因在做有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
徐阿富老師
2021 07/08 08:45
你好，賬上本來就少，不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，只在申報(bào)表上轉(zhuǎn)出即可
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