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實(shí)務(wù)
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勞務(wù)派遣公司開票收入超過30萬，扣除工資和社保后未超過30萬，是差額征收小規(guī)模納稅人，要如何申報(bào)
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你是屬于這個差額計(jì)稅沒有超過30萬的未達(dá)起征點(diǎn)企業(yè)的稅收優(yōu)惠。首先，你是要在這個有一張附表專門填這個扣除項(xiàng)目的附表，先填寫附表，然后再填寫主表。
2020 04/19 10:59
84784972 
2020 04/19 11:07
那需要交增值稅嗎？
84784972
2020 04/19 11:09
附表是填5%征收率扣除額計(jì)算吧，已經(jīng)填了，主表自動填了數(shù)據(jù)，但申報(bào)不了
陳詩晗老師 
2020 04/19 11:56
不用繳納呀，你差額之后沒有超過30萬就不交。
84784972
2020 04/19 12:10
那是不是直接把扣除之后的收入填寫到小微企業(yè)免稅銷售額那欄？
陳詩晗老師
2020 04/19 12:42
就是你首先要填寫它有一個附表，你在這個附表里面把相關(guān)的扣除項(xiàng)合理開發(fā)票的這個總金額你給他填上去，然后在主表它自動會生成你這個扣除之后的這個銷售額。
陳詩晗老師
2020 04/19 12:42
就是你首先要填寫它有一個附表，你在這個附表里面把相關(guān)的扣除項(xiàng)和你開發(fā)票的這個總金額你給他填上去，然后在主表它自動會生成你這個扣除之后的這個銷售額。
84784972
2020 04/19 12:48
主表自動生成之后申報(bào)不了呢
陳詩晗老師
2020 04/19 13:26
申報(bào)不了，它提示的是什么？
84784972
2020 04/19 13:34
是這樣填寫的吧？
陳詩晗老師
2020 04/19 13:36
你這里的填寫沒有問題，你現(xiàn)在申報(bào)，它提示的是什么？
84784972
2020 04/19 13:57
提示
84784972
2020 04/19 14:16
已經(jīng)可以申報(bào)了，謝謝
陳詩晗老師
2020 04/19 17:13
好的，祝你工作愉快。
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