問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模企業(yè)有5萬(wàn)的未開(kāi)票收入,季度未超過(guò)30萬(wàn),怎么填增值稅申報(bào)表,如果超過(guò)30萬(wàn)季度 ,而且有5萬(wàn)未開(kāi)票收入季度,如何填表

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/16 18:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不超過(guò)30萬(wàn)的,在第十欄填寫銷售額就可以了。免稅的稅額是按照不含稅的金額乘以3%算出來(lái)的 超過(guò)的在第一行和第三行填寫你的銷售額, 然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫
2023 02/16 18:17
84784966
2023 02/16 18:27
不超過(guò)30萬(wàn),就減免了
郭老師
2023 02/16 18:29
對(duì)的,是的,是這么做的
84784966
2023 02/16 18:31
第三行是指普票和電子發(fā)票嗎,含無(wú)票收入嗎
郭老師
2023 02/16 18:32
對(duì)的,是的,是這么做的
84784966
2023 02/16 18:41
老師,第一行是第三行帶出來(lái)的,自動(dòng)填寫的嗎?
84784966
2023 02/16 18:50
老師,小規(guī)模,15行自動(dòng)生成,16行手動(dòng)填寫嗎
郭老師
2023 02/16 19:02
你好,3一般是自動(dòng)生成的 1需要自己填寫 15-16應(yīng)補(bǔ)稅款嗎如果是的話一般是自動(dòng)
84784966
2023 02/16 19:12
15-16應(yīng)納稅額和減征額
郭老師
2023 02/16 19:18
減征額這個(gè)需要自己填寫 應(yīng)納稅額自動(dòng)出來(lái)
84784966
2023 02/16 19:23
17行(本期免稅額),怎么填寫,舉例
84784966
2023 02/16 19:24
其中18行小微企業(yè)免稅額,19行未達(dá)起征點(diǎn)免稅額
郭老師
2023 02/16 19:24
不需要填寫到你這個(gè)超過(guò)30萬(wàn)不需要填寫啊,如果不到30萬(wàn)的話,不含稅的金額乘以3%
84784966
2023 02/16 19:27
嗯嗯,那18行=19行嗎
郭老師
2023 02/16 19:30
對(duì)的,是的,是這么做的
84784966
2023 02/16 19:32
小于30萬(wàn),大于30萬(wàn)(不減免,相當(dāng)于0)都是相等的
84784966
2023 02/16 19:35
30萬(wàn)以下還有10行其中:小微企業(yè)免稅銷售額,11行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,12行其他免稅銷售額,這個(gè)怎么填寫
郭老師
2023 02/16 19:37
是的 11個(gè)體戶30萬(wàn)元以內(nèi)的 12開(kāi)的免稅發(fā)票的
84784966
2023 02/16 19:45
11行個(gè)體戶是不是指?jìng)€(gè)體工商戶還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
郭老師
2023 02/16 19:47
個(gè)人獨(dú)資在第十行里面填寫到。
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