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老師，我們2019年度固定資產(chǎn)沒有折舊，就是說已經(jīng)折舊完了，那么還需要填寫A105080嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒有的話就不用填寫的
2020 04/13 14:21
84784961 
2020 04/13 14:27
老師我們符合小型微利企業(yè)為啥子A107040沒有自動填寫減免額
樸老師 
2020 04/13 14:28
該欄次是根據(jù)主表以下數(shù)據(jù)計算取數(shù)，不允許修改。
（1）“從事國家限制和禁止行業(yè)”選擇的“是”；
（2）資產(chǎn)總額單位是“萬元”企業(yè)按單位“元”錄入的數(shù)據(jù)；
（3）主表23欄“應(yīng)納稅所得額”超過30萬。
解決辦法：本行由《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）第23行應(yīng)納稅所得額計算需要符合條件的小型微利企業(yè)減按20％減半的稅率征收企業(yè)所得稅。須符合以下幾項要求：
（1）“從事國家限制和禁止行業(yè)”選擇的“否”；
（2）把計算所得的資產(chǎn)總額，折算成萬元錄入。
（3）“應(yīng)納稅所得額”30萬，不符合小微企業(yè)條件，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行“符合條件的小型微利企業(yè)”不自動產(chǎn)生數(shù)據(jù)。
84784961
2020 04/13 14:32
老師應(yīng)納稅所得額才2萬多滿足的
樸老師
2020 04/13 14:41
你有減免的話你看下我說這個可以嗎
84784961
2020 04/13 14:42
謝謝老師，我明天再試一哈
樸老師
2020 04/13 14:50
嗯，不用客氣的，滿意請給五星好評，謝謝
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