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固定資產(chǎn)已于2022年折舊完了，請問2023年度所得稅匯算清繳A105080表要怎么填寫呢？

84784950| 提問時間：2024 05/30 15:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！折舊完了，就填原值，累計折舊，就好了。不用填本年的折舊
2024 05/30 15:52
84784950
2024 05/30 15:55
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊、攤銷額需要填寫嗎？
宋生老師
2024 05/30 16:01
您好！這個是正常填寫的。
84784950
2024 05/30 16:03
資產(chǎn)原值是10萬，累計攤銷額是9.85萬。 請問，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊、攤銷額分別填多少呢
宋生老師
2024 05/30 16:08
你好！計稅基礎(chǔ)是10 折舊攤銷金額是9.85 這樣就可以了 只是本年這個就不用
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