問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi)，期末借方余額要怎樣做賬？已交過(guò)增值稅了。

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/08 10:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)其他科目有余額么
2020 04/08 10:57
84784987
2020 04/08 10:58
現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了
bamboo老師
2020 04/08 11:01
那年末的時(shí)候?qū)懛咒?把增值稅下三級(jí)科目都結(jié)平 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84784987
2020 04/08 11:05
我上年末沒(méi)有結(jié)平，現(xiàn)在能不能直接結(jié)平呢？現(xiàn)在要怎么做平好？
bamboo老師
2020 04/08 11:06
可以把上年年末的科目余額現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)平
84784987
2020 04/08 11:09
直接按您的做法做平嗎？不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
bamboo老師
2020 04/08 11:13
是的 直接按我的做法做平 不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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