問(wèn)題已解決

19年賬已結(jié)，20年一月份做賬發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本貸方有余額，現(xiàn)在如何處理

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/30 16:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們有半成品的吧。
2020 03/30 16:29
84784993
2020 03/30 16:29
有
郭老師
2020 03/30 16:31
那就不需要?jiǎng)?掛賬就可以完工入庫(kù)，在結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品。
84784993
2020 03/30 16:34
不需要寫(xiě)分錄么，貸方有余額，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，多結(jié)轉(zhuǎn)了原材料
郭老師
2020 03/30 16:36
貸方有余額不行，你這個(gè)是多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
郭老師
2020 03/30 16:37
你應(yīng)該掛在借方余額。
84784993
2020 03/30 16:37
對(duì)呀，現(xiàn)在是貸方余額如何處理
郭老師
2020 03/30 16:39
借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品。
84784993
2020 03/30 16:44
這個(gè)已經(jīng)跨年度了，如果沒(méi)有跨年度好解決，跨了年度如何解決
郭老師
2020 03/30 16:54
不涉及成本，你結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎？
84784993
2020 03/30 16:56
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里
郭老師
2020 03/30 16:58
做上面的分錄就可以。
84784993
2020 03/30 16:58
跨年度也沒(méi)有影響么
郭老師
2020 03/30 16:59
跨年度也沒(méi)有影響的。
84784993
2020 03/30 17:00
制造費(fèi)用借方有余額如何解決
郭老師
2020 03/30 17:03
結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
84784993
2020 03/30 17:03
跨年度也不影響么
郭老師
2020 03/30 17:04
不影響的，他又不是損益科目
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