問(wèn)題已解決

20年12月結(jié)完賬后發(fā)現(xiàn)銀行存款余額不對(duì)，財(cái)務(wù)軟件無(wú)法反結(jié)賬了，這個(gè)該怎么處理？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/18 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 在今年調(diào)整 具體的啥業(yè)務(wù)不多
2021 03/18 11:46
84784959
2021 03/18 11:49
直接調(diào)整就行了嗎？
郭老師
2021 03/18 12:30
是的 涉及損益的得用利潤(rùn)分配來(lái)
84784959
2021 03/18 14:33
就是本來(lái)是庫(kù)存現(xiàn)金的，用到了銀行存款科目導(dǎo)致賬上余額和銀行的余額對(duì)不上
郭老師
2021 03/18 14:43
支付的嗎 還是收到的
84784959
2021 03/18 14:49
是支付員工工資的
郭老師
2021 03/18 14:52
借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金
84784959
2021 03/18 15:01
就調(diào)這個(gè)科目就行了吧，報(bào)稅方面會(huì)不會(huì)有影響，會(huì)不會(huì)說(shuō)我賬的余額和銀行的不一致
郭老師
2021 03/18 15:04
是的 不影響的 可以
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