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老師！總公司支付分公司的房屋租金，獨立核算情況下，總公司和分公司怎么做賬？非獨立核算情況下，總公司和分公司怎么做賬？
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你好 是墊付的話 總：借其他應(yīng)收款-分 貸銀行存款 分：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款-總
2020 03/27 16:58
84785045 
2020 03/27 17:03
墊付就等于分公司獨立核算了，要是非獨立核算情況下，和總公司一起核算呢
meizi老師 
2020 03/27 17:07
你好 按其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 一樣的來做
84785045
2020 03/27 17:13
老師，沒理解，我的想法是一起核算就是公司的一部分，發(fā)生的費(fèi)用，借管理費(fèi)用－分公司租金，貸銀行存款，
要是分公司獨立核算了，代表它是另外一家公司跟總公司沒關(guān)系，總公司代墊分錄：借其他應(yīng)收款－分公司，貸銀行存款，到時候分公司還款，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款－分公司
meizi老師
2020 03/27 17:15
你好 獨立核算的話 總公司代墊分錄：借其他應(yīng)收款－分公司，貸銀行存款，到時候分公司還款，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款－分公司 分公司做 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款-總公司 ；而如果是總公司 統(tǒng)收統(tǒng)支的話 就是 借管理費(fèi)用-分公司-租賃費(fèi) 貸銀行存款
84785045
2020 03/27 17:20
感謝老師分解！
meizi老師
2020 03/27 17:24
不客氣的 幫到你就好
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