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第四季度的繳納的所得稅，是在1月計提還是12月計提？
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你好 在12月計提 1月做繳納分錄
2020 03/21 16:56
84784968 
2020 03/21 17:03
12月忘計提了怎么辦？
meizi老師 
2020 03/21 17:05
你好 在1月補計提 需要走 借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整
84784968
2020 03/21 17:59
以前年度損益調整需要掛二級明細嗎？所得稅匯算清繳時需要調整嗎？
meizi老師
2020 03/21 18:13
你好 這個可以不用掛 。你摘要寫清楚就行了。 是的要調整
84784968
2020 03/21 18:22
摘要寫補提19年四季度所得稅嗎？匯算清繳時怎么調整？
meizi老師
2020 03/21 19:28
你好 是的 摘要寫補提19年四季度所得稅；； 你去年的利潤沒受影響 只是你沒有計提所得稅 不去調整表 ； 你就補做以前年度損益調整就行
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