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小規(guī)模第四季度所得稅,可不可以下年1月計提當月繳納,12月忘記計提了

84785010| 提問時間:2023 01/10 17:05
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學,也是可以的
2023 01/10 17:06
84785010
2023 01/10 17:14
怎么做分錄呢?
小默老師
2023 01/10 17:32
借,以前年度損益調整 貸,應交稅費~企業(yè)所得稅
84785010
2023 01/10 17:39
水利基金和教育費附加都是這樣做分錄那?
小默老師
2023 01/10 17:59
嗯嗯,都是影響以前年度損益調整的,調增上一年利潤表
小默老師
2023 01/10 17:59
嗯嗯,都是影響以前年度損益調整的,調整上一年利潤表
84785010
2023 01/10 23:02
那22年報表不用動吧
小默老師
2023 01/11 08:51
應該影響的是2022年報表的
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