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小規(guī)模納稅人，做賬時(shí)計(jì)提的應(yīng)交增值稅比季度終了稅務(wù)局繳納的增值稅有4分錢的尾差，這個(gè)要怎么進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整？

84784969| 提問時(shí)間：2018 04/04 09:47
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
首先您確定依照稅法應(yīng)交多少，然后根據(jù)稅額補(bǔ)提或者沖回計(jì)提金額。
2018 04/04 09:51
84784969
2018 04/04 10:06
沖回多計(jì)提金額，怎么做分錄，沖減應(yīng)交增值稅，另一個(gè)科目是進(jìn)什么？
岳老師
2018 04/04 10:07
因?yàn)閼?yīng)交增值稅原本從收入中剝離出來，現(xiàn)在還是轉(zhuǎn)回收入即可。
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