問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下苗木專(zhuān)業(yè)合作社開(kāi)來(lái)的免稅普通發(fā)票可以作為進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎？發(fā)票認(rèn)證勾選平臺(tái)里查不到這些普票但對(duì)方給我們說(shuō)苗木的可以抵扣

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/12 17:46
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以抵扣的，這個(gè)是計(jì)算抵扣，不是勾選抵扣
2020 02/12 17:46
84784958
2020 02/12 17:51
具體怎么計(jì)算抵扣呢？對(duì)方給我開(kāi)了393340元的普票。苗木。普票上沒(méi)稅率跟稅額。我這邊應(yīng)該能抵扣的稅額是多少呢？
暖暖老師
2020 02/12 18:07
按照9的稅率計(jì)算393340/1.09*9%
84784958
2020 02/13 09:10
謝謝老師。最后一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)抵扣稅額我自己計(jì)算入賬。發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)里沒(méi)有這些金額可以嗎？報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅也是自己手動(dòng)填是嗎？具體填哪一行呢？
暖暖老師
2020 02/13 09:12
是自己填寫(xiě)上去的這個(gè)，填寫(xiě)在表2第六行
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