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問(wèn)題已解決
最近查賬，發(fā)現(xiàn)2014年有交企業(yè)所得稅，但在當(dāng)年的匯算清繳表中，也就是本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額沒(méi)有填寫(xiě)，怎么辦？
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你好，可以去是有就大廳申請(qǐng)修改之前的申報(bào)表。
2020 01/13 14:26
84784962 
2020 01/13 14:30
以前的都可以去大廳修改？
耿老師 
2020 01/13 14:32
可以去稅務(wù)局大廳申請(qǐng)修改。
84784962
2020 01/13 14:43
老師，我們公司就一個(gè)項(xiàng)目，對(duì)方單位一直拖著，不跟我們清算。中間有借給公司幾百萬(wàn)作為周轉(zhuǎn)，說(shuō)不算利息，以后清算直接抵扣收入。從2014年到2019年這么久，以為今年是虧損第五年了，可以把借的幾百萬(wàn)先作為收入抵扣2014年的費(fèi)用嗎？要不2014年的費(fèi)用就沒(méi)了
耿老師
2020 01/13 14:48
你好，你們協(xié)商一想是可以的。你們先確認(rèn)無(wú)票收入。
84784962
2020 01/13 14:59
我那個(gè)是確認(rèn)投資收益呢。投資給對(duì)方修馬路，他們給我們收益
耿老師
2020 01/13 15:46
你好！不是說(shuō)說(shuō)投資轉(zhuǎn)不過(guò)去嗎？
耿老師
2020 01/13 15:46
你好！不是說(shuō)說(shuō)投資轉(zhuǎn)不過(guò)去嗎？
84784962
2020 01/13 16:01
他們一直沒(méi)結(jié)算給我們投資的收益，只是轉(zhuǎn)了幾百萬(wàn)給我們做周轉(zhuǎn)，所以掛了帳。我公司確認(rèn)收入要做入投資收益
耿老師
2020 01/13 16:09
你好，你們是做的投資處理嗎？可以先把前期的確認(rèn)為費(fèi)用。
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