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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司之前買的車，已經(jīng)入了固定資產(chǎn)了，后來(lái)由于質(zhì)量問題退貨給對(duì)方，當(dāng)時(shí)已經(jīng)做賬，進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在是要做原分錄的紅字？然后再借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額？
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你好，之前做了固定資產(chǎn)的嗎
2019 12/26 09:32
84784978 
2019 12/26 09:34
之前做了固定資產(chǎn)了，而且進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣了
郭老師 
2019 12/26 09:36
借銀行存款貸固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784978
2019 12/26 09:39
做原分錄的紅字可以不？
84784978
2019 12/26 09:40
郭老師
2019 12/26 09:40
你好，可以的。
84784978
2019 12/26 09:40
這樣做可以不？
84784978
2019 12/26 09:43
我做了這個(gè)紅字后是不是還要做一個(gè)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額？要不然進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上的嘛
郭老師
2019 12/26 09:43
你好，可以的。
84784978
2019 12/26 09:47
申報(bào)表上是不是還要在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填9931.03，我之前忘了填了，在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上去有沒有什么影響？
郭老師
2019 12/26 09:49
沒有影響的。
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