問(wèn)題已解決

行政單位收到企業(yè)轉(zhuǎn)來(lái)合同保證金，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，后將此款從收入?yún)R繳戶(hù)轉(zhuǎn)進(jìn)歸集戶(hù)，借，其他應(yīng)收款-歸集戶(hù)，貨：銀行存款， 這兩筆分錄預(yù)計(jì)算會(huì)計(jì)分錄怎么做分錄？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/10 07:06
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 1. 借：資金結(jié)存…貨幣資金 貸：其他應(yīng)付款，
2019 12/10 07:09
蔣飛老師
2019 12/10 07:09
2. 借，其他應(yīng)收款-歸集戶(hù)，貨：資金結(jié)存…貨幣資金
84785015
2019 12/10 10:40
老師，預(yù)算會(huì)計(jì)分錄沒(méi)有其他應(yīng)收款-歸集戶(hù)這個(gè)科目，有資金結(jié)存-歸集戶(hù)
蔣飛老師
2019 12/10 10:45
你好！ 不屬于本單位預(yù)算資金，預(yù)算會(huì)計(jì)可以不做分錄的
84785015
2019 12/10 10:46
收到退還保證金的零帳戶(hù)到賬通知書(shū)，借，零賬戶(hù)，貸其他應(yīng)收款-歸集戶(hù)，借資金結(jié)存-零賬戶(hù)，貸，資金結(jié)存-歸集戶(hù)，對(duì)嗎？
84785015
2019 12/10 10:48
通過(guò)零賬戶(hù)退還企業(yè)的保證金，預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么記分錄？
蔣飛老師
2019 12/10 10:52
借，其他應(yīng)付款（或行政支出） 貨：資金結(jié)存…零余額賬戶(hù)用款額度
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