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老師你好！申報(bào)所得稅附表二固定資產(chǎn)加速折舊扣除明細(xì)表第四行固定資產(chǎn)一次性扣除季報(bào)的話比如原值360萬(wàn)，月折舊額6萬(wàn)，那賬載折舊額是填6萬(wàn)還是三個(gè)月18萬(wàn)，納稅調(diào)減金額是多少，享受加速折舊優(yōu)惠金額是多少？還有下個(gè)季度我毎個(gè)月賬上還是計(jì)提6萬(wàn)折舊嗎還是不再計(jì)提，如果計(jì)提的話那表上享受加速折舊優(yōu)惠金額又咋填寫？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/23 10:07
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
填三個(gè)月18萬(wàn)，納稅調(diào)減360-18，以后還是計(jì)提6萬(wàn)，需要將計(jì)提的折舊納稅調(diào)增
2019 11/23 10:10
84784986
2019 11/23 10:15
下個(gè)季度就是在納稅調(diào)減金額欄填-18萬(wàn)嗎？享受加速折舊優(yōu)惠金額也填寫負(fù)18萬(wàn)，是這樣填
糖果老師
2019 11/23 10:18
額嗯是的是的，您的理解是正確的
84784986
2019 11/23 10:20
哦，好的，謝謝老師
糖果老師
2019 11/23 10:25
不客氣的。 滿意的話記得五星評(píng)價(jià)鼓勵(lì)一下喔~
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