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問題已解決
老師好，去年給單位職工交醫(yī)保的時(shí)候把個(gè)人扣款部分和財(cái)政撥款部分支出記到一個(gè)科目里面了，個(gè)人扣的款掛帳的沒下帳，這個(gè)今年怎么調(diào)帳?
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那你現(xiàn)在是
借，其他應(yīng)收款
貸，累計(jì)盈余-上期
2019 11/13 23:05
84784966 
2019 11/14 06:02
代扣時(shí)是掛在職工應(yīng)付薪酬里的，現(xiàn)在就是余額還在那里面
陳詩晗老師 
2019 11/14 07:57
那你借方用應(yīng)付職工薪酬處理就可以了
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