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問(wèn)題已解決
我單位收到的一張專票。已經(jīng)抵扣。對(duì)方單位卻作廢啦。稅務(wù)局現(xiàn)在讓我們打申請(qǐng)。這樣對(duì)嗎？正常如何處理？
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打申請(qǐng)什么意思
讓你們寫說(shuō)明還是申請(qǐng)抵扣
2019 11/04 16:48
84784993 
2019 11/04 16:49
老板說(shuō)的是稅務(wù)局讓打申請(qǐng)。但是我們是不是應(yīng)該寫情況說(shuō)明，就是說(shuō)把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?。?/div>
郭老師 
2019 11/04 16:50
我是這么覺(jué)得
然后你們?nèi)フ忆N售方，讓他重新給你們開(kāi)
是不是你老板想要抵扣的
84784993
2019 11/04 16:50
怎么處理是合理
84784993
2019 11/04 16:51
對(duì)方給我們重新開(kāi)了，但是只抵扣的票是九月份的票。也就是作廢的那張發(fā)票是九月份的。
郭老師
2019 11/04 16:52
只抵扣的票是什么意思
84784993
2019 11/04 16:53
九月份的一張專票。我們已經(jīng)抵扣以后，他們對(duì)方給作廢了。后來(lái)又給我們開(kāi)了一張正常的。
84784993
2019 11/04 16:53
現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們?nèi)ゴ蛏暾?qǐng)。
84784993
2019 11/04 16:54
不是我們直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2019 11/04 16:56
是的，正常來(lái)說(shuō)你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后認(rèn)證重新給你們的，你們抵扣
你最好問(wèn)下你專管員，看下那邊要求你們?cè)趺床僮?/div>
84784993
2019 11/04 19:23
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，已經(jīng)抵扣了怎么做
84784993
2019 11/04 19:24
不是在賬里做嗎？
84784993
2019 11/04 19:25
現(xiàn)在稅局要我自己做，是什么意思
84784993
2019 11/04 19:25
而且是今天要做完
84784993
2019 11/04 19:25
正常的可以
郭老師
2019 11/04 19:26
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個(gè)就是購(gòu)入貨物開(kāi)了負(fù)數(shù)或者作廢進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84784993
2019 11/04 19:26
抵扣的認(rèn)證完還沒(méi)有抵扣可以退抵嗎？
郭老師
2019 11/04 19:28
你這個(gè)沒(méi)法退的，不抵扣當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月轉(zhuǎn)出就可以
84784993
2019 11/04 19:28
現(xiàn)在不是我賬務(wù)處理的事，感覺(jué)是他們讓我在網(wǎng)上怎么操作一下
郭老師
2019 11/04 19:30
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
其他里面
84784993
2019 11/04 19:31
我現(xiàn)在還沒(méi)有申報(bào)這個(gè)月的稅呢啊
84784993
2019 11/04 19:31
我先填進(jìn)去他們可以看到嗎？
郭老師
2019 11/04 19:33
看不到
你得提交才可以，這個(gè)月報(bào)稅順便轉(zhuǎn)出
84784993
2019 11/04 19:35
但是他們要求我明天早上過(guò)去大廳把這個(gè)轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局可以操作嗎？
郭老師
2019 11/04 19:37
那你得修改前幾個(gè)月的申報(bào)表
大廳可以修改
84784993
2019 11/04 19:58
我突然想起來(lái)，一個(gè)問(wèn)題我們單位已經(jīng)認(rèn)證完的發(fā)票，對(duì)方單位能自己作廢的嗎？
郭老師
2019 11/04 20:07
當(dāng)月的他可以作廢的
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