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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司賬上暫估入庫100多萬的材料，這是15年暫估的，一直在賬上掛著，咋平賬啊老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是否已經(jīng)收到票，收到票直接入庫原材料就行
2019 10/22 09:54
84784981 
2019 10/22 09:56
還沒收到票，現(xiàn)在賬上掛著余額呢，好幾年了
84784981
2019 10/22 09:58
老師暫估入庫的完整分錄是啥
糖果老師 
2019 10/22 10:25
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款
84784981
2019 10/22 10:26
現(xiàn)在是這么做的
收到票我應(yīng)該咋做
糖果老師
2019 10/22 10:29
整個流程是這樣的：
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款
下月初用紅字
借：原材料 （紅字）
貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字）
收到發(fā)票
借：原材料（材料采購）
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅
貸：銀行存款（應(yīng)付賬款）
84784981
2019 10/22 10:30
老師，如果這么做最后是庫存商品增加了嗎
糖果老師
2019 10/22 10:31
是的，收到票就增加庫存
84784981
2019 10/22 10:33
我現(xiàn)在好亂啊，我公司賬上15年暫估的，現(xiàn)在讓對方開票，可是我公司不想增加庫存，只想把暫估入庫的平賬，求助啊老師
糖果老師
2019 10/22 10:34
可你們公司確確實(shí)實(shí)多了原材料，現(xiàn)在平賬不進(jìn)庫存的話，盤點(diǎn)也會盤盈的啊
84784981
2019 10/22 10:35
那個原材料現(xiàn)在沒有庫存，只是對方把票開過來
糖果老師
2019 10/22 10:41
那之前沒收到貨也沒到票，不用做暫估入庫啊
84784981
2019 10/22 10:43
之前的事我也不清楚，就是現(xiàn)在有暫估入庫余額，對方給我開票了，只是想把暫估入庫平賬，不想增加庫存咋辦
糖果老師
2019 10/22 10:50
那一直以來有沒有收到原材料，沒有的話將之前的賬作為錯賬更正就行
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