00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，麻煩問(wèn)下，我們賬上還有去年暫估下來(lái)的，應(yīng)付賬款-暫估60幾萬(wàn)還在賬上掛著的，我該怎么平賬?。课襾?lái)就一直掛著的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？已經(jīng)抵扣了所得稅嗎？
2022 01/14 11:21
84784972 
2022 01/14 13:36
老師，借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款-暫估 后面沖 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估，還有幾筆是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款-暫估 后面沖后面沖 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估
郭老師 
2022 01/14 13:38
你這個(gè)紅沖的不對(duì)，你看一下你這個(gè)紅沖應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)，最后一個(gè)分錄。
84784972
2022 01/14 14:09
老師，紅沖是分錄是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 01/14 14:20
你好。那你能帶上金額嗎？
84784972
2022 01/14 14:26
老師，金額有點(diǎn)大不太方便，主要是我們公司沒(méi)庫(kù)管，庫(kù)存都是亂的
郭老師
2022 01/14 14:29
實(shí)際這些庫(kù)存是一致的嗎？賬上和倉(cāng)庫(kù)的是一致嗎？如果不一致的話，你可以紅沖。
84784972
2022 01/14 14:39
老師，我問(wèn)了之前的會(huì)計(jì)，對(duì)方說(shuō)去年12月暫估了成本，后面來(lái)的發(fā)票沖紅了暫估一部分，現(xiàn)在賬面上的暫估沒(méi)其他票來(lái)沖了，他說(shuō)之前暫估成本多了。不一致的，問(wèn)題是我現(xiàn)在不知道怎么處理賬上掛著的那應(yīng)付賬款-暫估60多萬(wàn)的金額，賬上庫(kù)存也沒(méi)有
郭老師
2022 01/14 14:42
那你先掛著就可以啊，到時(shí)候你們對(duì)賬的時(shí)候會(huì)核對(duì)出來(lái)。
閱讀 531
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1750
意見(jiàn)反饋
