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小規(guī)模納稅人需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄嗎？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/15 22:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 小規(guī)模納稅人不需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
2019 10/15 22:53
84784948
2019 10/16 08:19
可是資產(chǎn)負(fù)債表不平，就剛好差本月增值稅稅額
bamboo老師
2019 10/16 08:26
您開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
84784948
2019 10/16 08:49
借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 后面就沒(méi)有做其他什么分錄了
bamboo老師
2019 10/16 08:51
您把報(bào)表截圖看看
84784948
2019 10/16 09:05
bamboo老師
2019 10/16 09:12
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表左邊跟右邊=133791.11-130936.75=2854.36 您應(yīng)交稅費(fèi)是這個(gè)金額么 把科目余額表也給看看
84784948
2019 10/16 09:13
應(yīng)交增值稅就是2854.36元
bamboo老師
2019 10/16 09:17
您把科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)都給我看看
84784948
2019 10/16 09:22
bamboo老師
2019 10/16 09:24
您在資產(chǎn)負(fù)債表把本期應(yīng)交稅費(fèi)2854.36加上就好了 應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)期末余額是正確的 資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有加上
84784948
2019 10/16 09:42
怎么加上去呢？用什么科目體現(xiàn)呢？
bamboo老師
2019 10/16 09:43
您科目余額表呢 分錄也截圖看看
84784948
2019 10/16 11:31
bamboo老師
2019 10/16 11:32
那您科目余額表跟明細(xì)賬都是正確的 只是資產(chǎn)負(fù)債表設(shè)置 有軟件服務(wù)售后么
84784948
2019 10/16 11:39
84784948
2019 10/16 11:40
我把分錄修改成未交增值稅 資產(chǎn)負(fù)債表就平了
84784948
2019 10/16 11:40
銷(xiāo)項(xiàng)稅額明細(xì)科目是我自己增加的 所以導(dǎo)致錯(cuò)誤
bamboo老師
2019 10/16 11:42
小規(guī)模納稅人沒(méi)有增值稅下三級(jí)科目的 您平了就好了
84784948
2019 10/16 11:48
這個(gè)分錄是正確的嗎？我另外一家公司的賬 有設(shè)置銷(xiāo)項(xiàng)稅額明細(xì)科目 資產(chǎn)負(fù)債表都是平的
bamboo老師
2019 10/16 11:49
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 一般小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入這樣寫(xiě)分錄就好了
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