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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前月份都沒(méi)有做社保的分錄，現(xiàn)在要求補(bǔ)錄之前的社保費(fèi)用，該怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 計(jì)提社保：借管理 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019 10/14 11:12
84784989 
2019 10/14 11:17
我這邊可以只做個(gè)人部分，不做企業(yè)部分嗎？我這里只是個(gè)小經(jīng)營(yíng)部，只做一個(gè)人的工資，上面還有總公司。
還有計(jì)提和上交可以做在一個(gè)分錄里嗎？
meizi老師 
2019 10/14 11:20
你好 計(jì)提是計(jì)提公司部分 如果是當(dāng)月繳納當(dāng)月的 可以一起做的
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