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新成立 的公司，會計事務(wù)所每月做賬都有計提、發(fā)放工資的憑證，但實際未發(fā)放，然后一次過放3個月工資，這3個月工資應(yīng)該怎么做會計分錄，前面月份已做賬，謝謝!
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借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2019 10/12 10:57
84784992 
2019 10/12 11:00
一次過發(fā)放的3個月工資再前面月份已經(jīng)做賬計提、發(fā)放了，實際上未發(fā)放，現(xiàn)在才一次過發(fā)放哦，要怎么調(diào)賬？
玲老師 
2019 10/12 11:02
沒有發(fā)就做發(fā)的分錄 了 那不對 那你賬都對不上 把錯的紅沖了 做我上面的分錄
84784992
2019 10/12 11:07
那個發(fā)放的會計分錄是事務(wù)所做的，按現(xiàn)金出賬，那我現(xiàn)在是先沖掉發(fā)放的工資，再在銀行里重新做發(fā)放工資嗎？實際發(fā)放的金額跟計提的金額有差異，要怎么搞？
玲老師
2019 10/12 11:10
因為你前面就是做錯 你現(xiàn)就先把錯的沖了 現(xiàn)金增加 再銀行付款 本來你做錯的賬上現(xiàn)金就是對不上的
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