問(wèn)題已解決

如果公司三個(gè)月工資沒(méi)有計(jì)提之后直接發(fā)放，會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/28 12:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020 05/28 12:44
84784983
2020 05/28 12:47
之前沒(méi)有做計(jì)提那發(fā)之前還要不做一個(gè)計(jì)提嗎？比如說(shuō)這個(gè)月發(fā)前面三個(gè)月的全部工資，那三個(gè)月又都沒(méi)有做計(jì)提，這樣我這個(gè)月還要做這三個(gè)月的計(jì)提嗎？
玲老師
2020 05/28 12:50
先補(bǔ)計(jì)提 再發(fā) 分錄 發(fā)你了
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