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你好老師，我們當月只有工程施工-人工費，那月末怎么處理，我們沒有設置工程結算和毛利這兩個科目，是掛在賬上還是怎么結轉？如果掛在賬上，資產(chǎn)負債表沒有這個科目，如果結轉，就直接結轉在主營業(yè)務成本嗎？
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你好，同學。
沒有設置你現(xiàn)在有設置了才來做分錄結轉 處理的。
2019 10/12 10:48
84785001 
2019 10/12 10:50
什么意思
陳詩晗老師 
2019 10/12 10:57
就是說，你要先設置合同 毛利等科目 ，然后再按完工進度結轉 你的收入和成本
84785001
2019 10/12 11:02
如果不設置怎么做賬
陳詩晗老師
2019 10/12 11:07
不設置，你沒辦法用建造 準則做賬。
你只能全部按施工成本轉營業(yè)成本
84785001
2019 10/12 11:08
對
84785001
2019 10/12 11:09
就是沒完工前每月計提人工費，這個工程施工-人工費掛在賬上，掛在哪個科目哪個明細下？
陳詩晗老師
2019 10/12 11:13
就是在工程施工－合同成本，－人工費下
84785001
2019 10/12 11:15
當月這個科目有余額在資產(chǎn)負債表哪一項列出
陳詩晗老師
2019 10/12 11:15
資產(chǎn)里面的存貨列示 。
84785001
2019 10/12 11:17
存貨下哪個二級科目
陳詩晗老師
2019 10/12 11:22
你這個存貨為什么還會有明細
你選擇在產(chǎn)品
84785001
2019 10/12 15:23
軟件會自動生成把工程施工余額記到存貨嗎
陳詩晗老師
2019 10/12 15:58
是的，軟件會自動計存貨
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