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郭老師借主營業(yè)務(wù)成本 工程施工合同毛利 貸主營業(yè)務(wù)收入 借工程結(jié)算 貸工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一個(gè)分錄是確定收入、成本、毛利時(shí)？ 第二個(gè)分錄是工程完工時(shí)工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖？ 像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本9萬（人工費(fèi)即工程施工-人工費(fèi)，這里的金額直接計(jì)入，不需要借主營業(yè)務(wù)成本和工程施工-人工費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)？），工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務(wù)收入15（工程結(jié)算科目金額）
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第一個(gè)分錄是確定收入、成本、毛利時(shí)？
是的
第二個(gè)分錄是工程完工時(shí)工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖？
是的
2021 11/18 15:53
郭老師 
2021 11/18 15:54
像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本9萬（人工費(fèi)即工程施工-人工費(fèi)，這里的金額直接計(jì)入，不需要借主營業(yè)務(wù)成本和工程施工-人工費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)？），
不做了
工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務(wù)收入15（工程結(jié)算科目金額）
不做這個(gè)
84784950 
2021 11/18 15:56
工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務(wù)收入15（工程結(jié)算科目金額）
不做這個(gè)？
不做這個(gè)怎么確定收入呢？
郭老師
2021 11/18 15:57
分錄不用做的，已經(jīng)在第一個(gè)分錄里面體現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)收入。
84784950
2021 11/18 16:01
結(jié)轉(zhuǎn)了成本9萬(工程施工-人工費(fèi)轉(zhuǎn)入的主營業(yè)務(wù)成本)，但是需要確定收入時(shí)，應(yīng)該怎么確定呢？不可能借主營業(yè)務(wù)成本9萬工程施工-合同毛利6萬，貸主營業(yè)務(wù)收入15萬？
郭老師
2021 11/18 16:02
是的，是這么做的，是這么理解的。
84784950
2021 11/18 21:02
那相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)成本9萬做了兩次金額咯？
郭老師
2021 11/18 21:14
按你寫的那個(gè)做了兩次
我給你的這個(gè)就做了一次
借主營業(yè)務(wù)成本
工程施工合同毛利
貸主營業(yè)務(wù)收入
借工程結(jié)算
貸工程施工合同毛利
工程施工合同成本
你在看下
郭老師
2021 11/18 21:16
一般我不給回復(fù)做這個(gè)
來回坐好幾次
做著做著就混了
不如工程施工直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本簡單
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