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問(wèn)題已解決
老師，我們是建筑行業(yè)，一般都是用工程施工和工程結(jié)算這兩個(gè)科目，沒(méi)有用主收和主本，到了月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，工程施工和工程結(jié)算這兩個(gè)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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您好，完工百分比法下月末確認(rèn)收入和成本，實(shí)際發(fā)生的成本計(jì)入工程施工，開(kāi)票時(shí)確認(rèn)工程結(jié)算科目
2019 06/25 14:33
84785040 
2019 06/25 14:35
意思就是我在月末的時(shí)候，把工程施工的金額帶到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，把工程結(jié)算的金額帶到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是嗎？
小黎老師 
2019 06/25 14:39
您好，工程結(jié)算不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，是工程竣工結(jié)算的時(shí)候 工程施工和工程結(jié)算對(duì)沖
84785040
2019 06/25 14:40
哦
84785040
2019 06/25 14:41
那我月末怎么能提現(xiàn)這個(gè)成本和收入呀，這個(gè)收入成本的分錄不做嗎？
小黎老師
2019 06/25 14:44
您好，需要做分錄啊，這個(gè)由項(xiàng)目提供工程量進(jìn)度，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785040
2019 06/25 14:46
84785040
2019 06/25 14:46
老師，我是這樣做的
小黎老師
2019 06/25 14:47
您好，對(duì)的，就是這樣，月末合同毛利一般在借方
84785040
2019 06/25 14:49
好的
小黎老師
2019 06/25 14:49
好滴，祝您生活愉快
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