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小規(guī)模納稅人本期收入未超過30萬所以免稅，但是9月季度申報(bào)增值稅，申報(bào)表自動(dòng)填寫本期免稅額3748.54，但是開票系統(tǒng)里面稅額是3748.52，申報(bào)表里改不了，這個(gè)要怎么做？

84784949| 提問時(shí)間：2019 10/09 11:16
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，這個(gè)因?yàn)樗纳嵛迦雽?dǎo)致的，不影響，做賬時(shí)直接沖平就行了。
2019 10/09 11:18
84784949
2019 10/09 11:27
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？
吳月柳
2019 10/09 11:54
借：營(yíng)業(yè)外支出0.02 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.02
84784949
2019 10/09 11:59
我們做賬月末應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的了，也就做這一筆就可以了嗎？
吳月柳
2019 10/09 14:34
這筆就是把未交增值稅科目調(diào)平就可以了
84784949
2019 10/09 14:49
。哦哦，就是只要做這一筆就可以了
吳月柳
2019 10/09 14:50
是的，祝你工作順利
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