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問(wèn)題已解決
如何調(diào)賬？1月應(yīng)付職工薪酬實(shí)際為118200元，現(xiàn)在9月做調(diào)整分錄怎么做？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您的意思是實(shí)際發(fā)放的數(shù)字大于計(jì)提的分錄？還是？
2019 09/24 11:26
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2019 09/24 11:28
是的，增加了一個(gè)人的工資，只扣社保，不扣個(gè)稅績(jī)效。
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2019 09/24 11:28
9月需要調(diào)整分錄
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2019 09/24 11:29
總的應(yīng)付職工薪酬為118200
張艷老師 
2019 09/24 11:38
那就補(bǔ)做一個(gè)計(jì)提工資的分錄，然后再單獨(dú)做一個(gè)實(shí)際發(fā)放工資的分錄就是了。
還有需要提示一點(diǎn)，您上面的分錄做的太繁瑣了，不單獨(dú)做每個(gè)人的明細(xì)科目，就是確認(rèn)整體的社保費(fèi)和個(gè)人所得稅等。憑證后面附明細(xì)表。
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