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我司有個(gè)退貨結(jié)算單，紅字發(fā)票申請(qǐng)不了，需要放棄開(kāi)具，放棄紅字發(fā)票的結(jié)算金額怎么做賬務(wù)處理。比如前期我開(kāi)具了17%稅率的發(fā)票金額為100，現(xiàn)在發(fā)生退貨，需要開(kāi)具17%稅率紅字發(fā)票-10元，13%稅率紅字發(fā)票-5元，收到客戶(hù)貨款85元。13%稅率我司放棄開(kāi)具紅字，這樣賬面應(yīng)收余額5元如何處理？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/20 12:15
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俞老師
金牌答疑老師
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前期我開(kāi)具了17%稅率的發(fā)票金額為100，你紅沖為什么部分是17%，部分是13%？
2019 09/20 13:05
84785035
2019 09/20 13:31
對(duì)方多的結(jié)算單里就出了2個(gè)稅率的退貨
俞老師
2019 09/20 15:38
哦哦！那是可以的??！ 我沒(méi)理解，賬面應(yīng)收余額5元是怎么出來(lái)的？
84785035
2019 09/20 17:25
開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票17 %賬上掛100應(yīng)收，開(kāi)具紅字發(fā)票17%沖減了10元，收到貨款85元，退貨13%的開(kāi)具不了紅字沖減不了、所以應(yīng)收余額5元
84785035
2019 09/20 17:27
這5元怎么處理、
俞老師
2019 09/21 04:51
這個(gè)的話(huà)年底業(yè)務(wù)人員打個(gè)報(bào)告，做營(yíng)業(yè)外支出
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