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問(wèn)題已解決
老師好，轉(zhuǎn)讓設(shè)備的合同里面設(shè)備稅率13%，咨詢服務(wù)可以并入設(shè)備按13%稅率開(kāi)票嗎？還怎樣開(kāi)具發(fā)票呢？稅目和稅率分別是什么？
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你好咨詢服務(wù)是按6%開(kāi)票的 不是按13%哦
2020 05/22 11:34
84784997 
2020 05/22 12:51
老師好，分開(kāi)票后如何做分錄？
meizi老師 
2020 05/22 12:53
你好 你們這個(gè)設(shè)備 之前做的是固定資產(chǎn)還是什么科目 咨詢服務(wù)又是什么情況發(fā)生的
84784997
2020 05/22 13:51
設(shè)備原入固定資產(chǎn)
meizi老師
2020 05/22 13:52
你好 計(jì)入了固定資產(chǎn) 之前你們抵扣了固定資產(chǎn) 現(xiàn)在按13%開(kāi)票 你稅目就按你設(shè)備具體的大類(lèi)開(kāi)就行了。 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益
84784997
2020 05/22 14:20
開(kāi)具的咨詢服務(wù)費(fèi)分錄呢？
meizi老師
2020 05/22 14:21
你好 借管理費(fèi)用-咨詢服務(wù)費(fèi)貸銀行存款
84784997
2020 05/22 14:35
現(xiàn)在是我司開(kāi)票出去呀？
84784997
2020 05/22 14:35
我司收錢(qián)呀？
meizi老師
2020 05/22 14:43
你好 開(kāi)出去就做 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 不是主營(yíng)做其他業(yè)務(wù)收入
84784997
2020 05/22 16:58
銷(xiāo)售設(shè)備（原固定資產(chǎn)），附帶銷(xiāo)售咨詢服務(wù)可以按老師以上做去嗎？？
meizi老師
2020 05/22 17:05
你好 嗯是的 需要的
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