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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：補(bǔ)記去年和今年未入的成本，怎么處理？請(qǐng)給分錄。謝謝
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你好
補(bǔ)記去年未入的成本，借；以前年度損益 調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品
補(bǔ)記今年未入的成本，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品
2019 08/31 10:33
84785001 
2019 08/31 10:35
現(xiàn)在我們庫(kù)管分不清去年和今年的，應(yīng)該怎么處理呢？老師
鄒老師 
2019 08/31 10:37
你好
如果是今年，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品
如果是去年，借；以前年度損益 調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品
需要去分清到底是去年，還是今年的，才可以確定用哪個(gè)分錄的
84785001
2019 08/31 10:37
是否以前年度損益調(diào)整最后都要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
鄒老師
2019 08/31 10:38
你好，是的，以前年度損益調(diào)整是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
84785001
2019 08/31 10:39
謝謝老師
鄒老師
2019 08/31 10:43
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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