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問題已解決
增值稅申報表審核結(jié)果為申報失敗，原因為當期申報的專用發(fā)票含稅銷售額為0.00×10.0+0.00×1.03+0.00×1.05元，當期開具或申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票金額合計38834.95+1165.05元，相差4萬元，請調(diào)整后，重新保存主表數(shù)據(jù)。請問老師這個問題是怎么回事？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
截圖你申報的看下
2019 07/01 17:03
84784969 
2019 07/01 17:11
可以看清楚么？
郭老師 
2019 07/01 17:14
不是這個，你的增值稅申報表
84784969
2019 07/01 17:16
這個？
郭老師
2019 07/01 17:21
你有開專票沒有在1.2欄里面填寫的
84784969
2019 07/01 17:25
增值稅沒有到起征稅額，還用填1和2欄么？
郭老師
2019 07/01 17:28
專票需要的，不免稅，專票的不能在9.10欄填寫的
84784969
2019 07/01 17:29
那專票不免稅的話，是不是所有的附加稅也不免？
郭老師
2019 07/01 17:34
季度30萬內(nèi)，交城建稅就可以，減半繳納
84784969
2019 07/01 17:37
城建稅減半繳納么？
郭老師
2019 07/01 17:46
是的，減半繳納的
84784969
2019 07/01 17:47
好的，謝謝老師
郭老師
2019 07/01 17:51
不用客氣的，
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