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第一個是 增值稅申報表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額 第二個是填表說明 假如銷售 價稅合計109 申報時 免稅收入就要填109 但按你們的分錄 就是把109拆分了 100計入 主營業(yè)務收入 免的9元 計入了營業(yè)外收入 這樣 利潤表 中主營業(yè)務收入 就與增值稅報表中的免稅收入不相符了

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84784958| 提问时间：2019 06/17 14:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
一樣的，都是不含稅的100
2019 06/17 15:02
84784958
2019 06/17 15:04
稅務局明確告知 這種情況 增值稅報表填109
郭老師
2019 06/17 15:05
你問你稅務局按含稅的報增值稅，那么交增值稅怎么辦，銷售額就是不含稅的， 你稅務局的說法錯誤的，
郭老師
2019 06/17 15:05
除了免稅的，其他的都是不含稅收入
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