問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，1、非本公司員工的機(jī)票款在本公司報(bào)銷，計(jì)入業(yè)務(wù)接待費(fèi)，可以嗎？2、如果客戶和法人一起出差，兩人的費(fèi)用一起計(jì)入差旅費(fèi)，可以嗎？還是客戶的費(fèi)用應(yīng)計(jì)入業(yè)務(wù)接待費(fèi)？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/27 10:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
分開(kāi)做，是客戶就做招待費(fèi)，老板這個(gè)做差旅費(fèi)
2019 05/27 10:16
84785030
2019 05/27 10:30
客戶機(jī)票款我們是可以入稅務(wù)賬，做接待費(fèi)的，是吧？
maize老師
2019 05/27 10:37
是的，做業(yè)務(wù)招待費(fèi)，你這個(gè)老板不是算出差吧，要是出差才可以做差旅費(fèi)
84785030
2019 05/27 10:44
再重復(fù)下，非本公司員工的機(jī)票款進(jìn)稅務(wù)賬，計(jì)入業(yè)務(wù)接待費(fèi)，可以的？
maize老師
2019 05/27 10:47
要是客戶是做招待費(fèi)就可以，這個(gè)上面回復(fù)你啊
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