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非本單位員工 和公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差的火車票，機票費用可以一起計入差旅費嗎？
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不能，不是你們員工不能做差旅費，這個只能做招待費
2019 10/26 14:17
84785044 
2019 10/26 14:36
您好老師，再請問一下，員工幫領(lǐng)導(dǎo)買票出差，員工報銷費用，應(yīng)該填費用報銷單還是差旅費報銷單呢
maize老師 
2019 10/26 14:38
領(lǐng)導(dǎo)是誰，是你們公司么，還是外部人員
84785044
2019 10/26 14:39
都有，公司領(lǐng)導(dǎo)和外部人員一起買的
maize老師
2019 10/26 14:41
外部人員要是你們員工出錢招待填寫報銷單，要是自己出差填寫差旅費報銷單
84785044
2019 10/26 14:45
那就是本公司領(lǐng)導(dǎo)出差的部分填寫差旅費報銷單，出差人寫領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)款人寫報銷費用的員工，然后外部人員的費用填寫費用報銷單，計入招待費，對吧老師
maize老師
2019 10/26 14:49
是的，只有自己員工股東報銷才填寫出差報銷單，要是外部人員 員工墊付或者是股東墊付填寫填寫費用單之后做招待費
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