問(wèn)題已解決

老師，您好！請(qǐng)問(wèn)公戶轉(zhuǎn)錢到法人私戶用途可以怎么寫，我們費(fèi)用報(bào)銷都是從法人私戶上付款。

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/16 10:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 用途可以寫備用金
2019 04/16 10:34
84785040
2019 04/16 10:35
是直接通過(guò)轉(zhuǎn)賬的，沒(méi)有去銀行提現(xiàn)的，我用途寫備用金，然后分錄寫：借：其他應(yīng)收款-法人 貸：銀行存款，這樣也可以嘛
bamboo老師
2019 04/16 10:37
可以這樣進(jìn)行處理
84785040
2019 04/16 11:16
老師，還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題，一下子蒙圈了，就是我每個(gè)月做賬已經(jīng)把收入，成本，費(fèi)用，利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，我年度還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄嘛，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)（虧損）借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)這筆
bamboo老師
2019 04/16 11:18
年末的時(shí)候是要寫這樣一筆分錄
84785040
2019 04/16 11:21
好的，還有個(gè)問(wèn)題，我匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我的賬務(wù)不需要作處理對(duì)吧，那我賬上的虧損額跟匯算清繳虧損額就一直有這個(gè)差額了對(duì)嘛
bamboo老師
2019 04/16 11:22
匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，賬務(wù)不需要作處理 賬上的虧損額跟匯算清繳虧損額就一直有這個(gè)差額 對(duì)的
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