問(wèn)題已解決

2018年多收客戶(hù)130元，由于前面的賬沒(méi)有理清楚，還沒(méi)有做賬的，2019年重新建了個(gè)新賬套，2019年退回多收130元給客戶(hù)，這分錄怎么做了？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/16 14:25
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言巖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。19的期初數(shù)據(jù)還錄入這個(gè)130么
2019 03/16 14:26
84785002
2019 03/16 14:33
期初數(shù)沒(méi)有錄入這個(gè)130
言巖老師
2019 03/16 14:38
你好。就是期初數(shù)據(jù)都已經(jīng)錄完了。期初數(shù)據(jù)不平的都錄到哪里了，錄到那個(gè)科目了
言巖老師
2019 03/16 14:39
一般會(huì)錄到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中，把帳調(diào)平。你可以從這個(gè)科目沖下
84785002
2019 03/16 14:40
錄到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
言巖老師
2019 03/16 14:40
如果是內(nèi)賬話。可以借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金
84785002
2019 03/16 14:40
好的
言巖老師
2019 03/16 14:41
你好。祝你工作愉快
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