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問(wèn)題已解決
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，調(diào)整以前多計(jì)費(fèi)用，是不是可以直接借：其他應(yīng)付款貸，管理費(fèi)用，不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目？原憑證科目是借：管理費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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您好
如果金額不大的話 可以這樣調(diào)整
2019 02/28 18:35
84784956 
2019 02/28 18:38
金額是2仟的樣子，原科目是借，管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在沖回沒(méi)有收到現(xiàn)金，可以做：其他應(yīng)付款科目嗎？
bamboo老師 
2019 02/28 18:44
您是沒(méi)有用現(xiàn)金支付還是什么意思？
84784956
2019 02/28 18:46
用現(xiàn)金付了，發(fā)現(xiàn)重復(fù)報(bào)銷(xiāo)了，要收回錢(qián)，但是還沒(méi)有收到，會(huì)沖后面的報(bào)銷(xiāo)
bamboo老師
2019 02/28 18:54
那您收到錢(qián)的時(shí)候做一筆相同的紅字分錄就可以了
84784956
2019 02/28 19:26
好的，這兩種方法哪種沖銷(xiāo)更好些了
bamboo老師
2019 02/28 19:50
收到錢(qián)的時(shí)候直接沖銷(xiāo)比較合適
84784956
2019 02/28 19:52
不是，我是說(shuō)沖的是個(gè)，借，庫(kù)存現(xiàn)金，貸，以前年度損益調(diào)整，還是借庫(kù)存現(xiàn)金，貸，管理費(fèi)用，哪種比較好
bamboo老師
2019 02/28 19:52
金額不大的話 就沖管理費(fèi)用好了
84784956
2019 02/28 19:52
這兩種方法到底有什么區(qū)別呢？是不是第二種方法的時(shí)候，匯算清繳可以不用調(diào)整報(bào)表
bamboo老師
2019 02/28 19:53
第二種方法的時(shí)候，匯算清繳可以不用納稅調(diào)整 第一種方法要納稅調(diào)整
84784956
2019 02/28 19:55
哦，財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整吧
bamboo老師
2019 02/28 20:01
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整
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