問(wèn)題已解決

老師，費(fèi)用全額入賬，借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金，后期又認(rèn)證了，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。分錄是做借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額（紅字）。還是借管理費(fèi)用（稅額金額）貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/26 13:07
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：管理費(fèi)用
2019 02/26 13:09
84784966
2019 02/26 13:28
老師，我是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。原來(lái)稅額已入管理費(fèi)用。只是認(rèn)證時(shí)又多操作了一步。如果是借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用，不是費(fèi)用和稅額都少了嗎
84784966
2019 02/26 13:29
對(duì)了，多操作認(rèn)證時(shí)有補(bǔ)了一個(gè)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
84784966
2019 02/26 14:31
老師，我現(xiàn)在情況是不是認(rèn)證當(dāng)月，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)月金額記實(shí)際能認(rèn)證的金額，然后不能認(rèn)證的金額我直接申報(bào)表做轉(zhuǎn)出，是最簡(jiǎn)單的方法?
84784966
2019 02/26 14:58
老師，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我不打算進(jìn)入增值稅，就想在全額進(jìn)入費(fèi)用。
蔣飛老師
2019 02/26 17:10
你好！ 老師，我現(xiàn)在情況是不是認(rèn)證當(dāng)月，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)月金額記實(shí)際能認(rèn)證的金額，然后不能認(rèn)證的金額我直接申報(bào)表做轉(zhuǎn)出，是最簡(jiǎn)單的方法? ………對(duì)的
蔣飛老師
2019 02/26 17:11
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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