問(wèn)題已解決

現(xiàn)在1年底，進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)年累計(jì)金額一次結(jié)轉(zhuǎn)清零，在最后12月有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)情況下，是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-留底進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)（年累計(jì)數(shù)） 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（年累計(jì)數(shù)） 進(jìn)項(xiàng)留底（認(rèn)證未抵扣金額）貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅（年累計(jì)數(shù)） 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（年累計(jì)數(shù)） 這樣做可以嗎

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/11 12:05
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
您好，將留抵的金額留在進(jìn)項(xiàng)稅額，把其他明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)為0
2019 01/11 12:27
84784956
2019 01/11 12:40
在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)候，只結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)，未抵扣的不做結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎，我這樣理解對(duì)嗎
吳月柳
2019 01/11 17:34
對(duì)的，理解正確，抵扣的才做結(jié)轉(zhuǎn)
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