問(wèn)題已解決

公司是做咨詢(xún)服務(wù)的，有一個(gè)客戶(hù)是半年一結(jié)賬，每個(gè)月都會(huì)發(fā)生服務(wù)。半年結(jié)賬的時(shí)候才開(kāi)發(fā)票。這些業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候我們會(huì)支付別人一筆勞務(wù)費(fèi)用，這些費(fèi)用也是每月都有。怎么做才能收入和費(fèi)用配比呢？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/18 17:48
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。同學(xué)。 建議按實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)當(dāng)期成本和費(fèi)用，預(yù)提稅金
2019 02/18 18:40
84785028
2019 02/18 19:15
預(yù)提稅金是什么意思？老師！
陳詩(shī)晗老師
2019 02/18 19:25
比如，你當(dāng)期實(shí)際收入10萬(wàn)，但要幾個(gè)月后才開(kāi)發(fā)票，這個(gè)10萬(wàn)分為不含稅收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
84785028
2019 02/18 19:42
那我實(shí)際發(fā)生時(shí)，還未開(kāi)票的情況下怎么寫(xiě)分錄呢？
陳詩(shī)晗老師
2019 02/18 19:53
借：應(yīng)收賬款 貸：營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84785028
2019 02/18 21:46
那我開(kāi)票的時(shí)候怎么辦？不是重復(fù)繳稅了嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 02/18 21:52
只是計(jì)提的，可以設(shè)個(gè)明細(xì)科目，預(yù)估，實(shí)際開(kāi)票時(shí) 借：營(yíng)業(yè)收入～預(yù)估 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～待轉(zhuǎn) 貸：營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～銷(xiāo)
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